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會計之家是一個專業的財稅問答社區。每天都有很多網友結合實際工作問題進行提問。下面我們有專家老師為您答疑解惑！小編定期整理大家比較關心的問題，附上專家老師的解答。絕對干燥！

Q1：請問老師，新開公司如何辦理稅務和報稅？如何確定要購買的發票？我收到了逾期報稅通知，我該怎么辦？

A1：如果新開公司沒有任何發票收支，可以零申報。如果一定要報關的話，可以拿三合一證到國稅地稅局辦理稅務登記，然后就可以申請進貨發票了。時間到了，去稅務局柜臺申報，說明理由，這樣你的第一次行為可以免罰款，因為你是新公司，但下次一定要記得申報。

Q2: 各位老師，高新技術企業研發費用如何計提加計扣除？

A2: 如果是大型企業，必須直接計入R&D支出一級科目，有資本化支出和費用支出兩個二級科目，工資、材料、燃料動力、折舊、水費電費在每個二級科目下設置，其他三級科目一次性列出；企業規模較小的，研發費用可以采用輔助科目的形式記賬，不需要在科目中列示，但需要注意的是，研發費用只能從管理費用中列示。

Q3：老師，我1月份開增值稅發票。稅率為3%。主營業務收入2萬，應交稅金600。2月主營業務收入10萬，應交稅金3000。如果我3月份沒有收入，1月份的地稅月報需要交城建稅嗎？如果營業收入沒有達到3萬，沒有繳納增值稅，那一月份的地稅是不是不用加稅？分錄中已計提的應納稅額如何處理？是到二月份交附加稅的兩個月的總和嗎？或者它只是3000 部分？季末國稅繳納增值稅，三個月合計提取3600。但是被告知稅控面板可以全額扣增值稅，必須扣820。季末實際支付2780元。我應該在季度末支付多少土地稅？

A3：如果是小規模，按月申報增值稅，那么月值3萬以下，不需要繳納增值稅和附加費。應計提的增值稅轉入營業外收入，附加無需計提。二月增補地稅，以三千為基數。如果按季申報增值稅，則一季度應繳納的增值稅等于一、二、三月份增值稅的總和。所支付的附加費也將以此為基礎累計。從稅控面板購買計時表時，管理費用-辦公費用借記現金減免時借記應交稅金-應交增值稅借記管理費用紅色。

Q4：請問老師，旅行社稅差應該怎么算？銷售發票和進項發票如何做會計分錄？

A4：1.財政部、國家稅務總局頒布《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》（財稅[2016]36號）附件2：《營業稅改征增值稅試點有關事項的規定》（三）銷售，8.提供旅游服務的試點納稅人可選擇獲得所有的價格和附加費用，扣除支付給其他接待跟團游的旅游公司的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、機票費、旅游費用后的余額為Sales。 2.如果您選擇補差價，例如已含稅銷售額為159萬元，當期抵扣金額為53萬元，銷項稅額=（159-53）1.060.06=6萬元，免稅金額應為1.59-6=153萬，稅率用***代替，貴司投入正常抵扣。

Q5：請教老師一個問題：一家新企業，小規模，7月份在國稅注冊，收到了金稅牌和普通發票，但是沒有營業，沒有收入，沒有開票，也沒有開戶。我需要在八月份復制稅款嗎？

A5：每個月都需要復印報稅單，但有些稅控公司小規模會自動復印。

Q6：老師，新成立的公司，稅務登記和三方協議后應該做什么？是核定的稅種，稅控板的采購，發票的采購？這些事情的順序是什么？

A6：先去稅務局核實稅種。新設立的公司為小規模納稅人。他們需要開具增值稅專用發票申請成為一般納稅人，然后購買稅控盤，然后購買發票開票等等。

Q7：請問老師，如果您與對方總公司簽訂合同，分公司開具的發票必須支付給總公司。這樣做可以嗎？ A7：如果取得的增值稅專用發票上的賣家與您實際交易的賣家不同，如果貴司代扣預繳稅款，無論貴司是否真實交易，均按偷稅處理與賣方或不。發票數量金額與實際交易金額是否一致。讓對方總公司開具發票。

Q8：請問老師，客戶退回的專用發票已經退回一個多月了，對方還沒有認證，需要重新開具。可以直接開紅字發票嗎？如果客戶通過身份驗證并退票怎么辦？

A8：如果對方沒有認證，可以退回所有的連接，賣家會在系統中填寫信息表，開具紅字發票。如果對方已經通過認證，對方需要申請信息表，貴司會開具紅字發票。

Q9：4月份交了3億元的服務費，5月份收到了6%服務費的發票。我如何進行兩次輸入？如果要攤銷怎么分錄？

A9：4月付款，借記賬款，借記預付賬款-XX單位，貸款轉銀行存款，收到發票后的成本，借記主要經營成本/管理費用，借記預付賬款，攤銷，與上一分錄一致。

Q10：您每個月繳納附加稅和工會經費嗎？

A10：自2016年2月1日起，免征教育費附加、地方教育費附加、水利建設資金的范圍。當期納稅月銷售額或營業額不超過3萬元（季度納稅義務人季度銷售額或營業額未超過9萬元），月銷售額或營業額不超過10萬元（季度銷售額或營業額）不超過支付義務人的30萬元))。